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2016年济源市投资企业预算公开报告
文章来源:bwin体育注册网站   文章类别:公告公示  时间:2016/4/20  浏览:1106 次

    一、部门基本情况

   (一)部门机构设置、职能

    济源市投资企业内设综合部、融资部、投资部3个职能科室,下设济源市经济技术开发企业、济源市建设投资企业、济源市中小企业担保企业等3个归口预算管理单位。主要职责是经市政府授权,代表市政府作为出资人,依法经营和管理授权范围内的国有资产,根据全市的经济发展战略,对部分企业进行控股参股投资,通过资本经营提高投资效益,确保国有资产保值增值。多渠道、多形式筹措资金,推进重大项目建设,促进全市各项社会事业快速发展。

    (二)人员构成情况

    济源市投资企业内设部门及归口预算管理单位人员共有编制52人,其中事业编制52人;在职职工44人,离退休人员2人。

    (三)预算年度主要工作任务

    认真落实市委、市政府的决策部署,围绕全市经济发展中心,以深化投融资体制改革、提升政府融资平台企业融资能力为重点,进一步拓宽融资渠道,保障全市重点项目建设资金需求,从而确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施。

    二、收入预算说明

    2016年收入预算2942.4万元,其中:财政拨款349.4万元;政府性基金2593万元。

    三、支出预算说明

    2016年支出预算2942.4万元,其中:财政拨款349.4万元;政府性基金2593万元。

    2016年支出预算按用途划分:工资福利支出164.8万元,占支出总额5.6%;对个人的家庭的补助11.6万元,占支出总额0.4%;商品服务支出23万元,占支出总额0.8%;项目支出2743万元,占支出总额93.2%。

    2016年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出164.8万元,占财政拨款支出总额47.2%;对家庭和个人的补助11.6万元,占财政拨款支出总额3.3%;商品服务支出23万元,占财政拨款支出总额6.6%;项目支出150万元,占财政拨款支出总额42.9%。

    四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

    2016年“三公”经费财政拨款支出预算9.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费8.3万元。具体情况如下:

    1、 因公出国(境)费用预算0万元;

    2、公务接待费用预算1万元,主要是招待费1万元;

    3、公务用车购置及运行维护费预算8.3万元,主要是燃修费7.5万元及过路过桥费0.6万元,保险费0.2万元。

    4、与2015年预算数、2015年预算实行数持平。

    五、行政经费预算情况说明

    本年度预算未安排,金额为零。

    六、政府采购预算情况说明

    本年度预算未安排,金额为零。

 附件:2016年济源市投资企业“三公”经费预算情况表

附件: 济源市投资企业2016年预算情况表.xls

                                        2016年4月20日 
   


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